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2016年中国共产主义青年团东莞市委员会部门预算
东莞青少年网  http://www.dgyouth.gd.cn/  2016-03-25 00:00:00

第一部分  部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行市委和上级团委的工作部署,根据青少年的特点和实际情况,制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施,认真推进实施。
(二)加强全市共青团的思想建设和组织建设,对基层团组织工作实施具体指导和认真监督,健全团组织生活,加强组织纪律,改善团组织的工作方式,拓宽工作领域,丰富工作内容,提升团组织工作质量和效率。
(三)领导全市共青团工作;领导和指导市青联、市杰青协、市志协、市学联、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作;指导市青企协、全市青少年社会团体工作。
(四)参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责市未成年人保护委员会的日常工作。
(五)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,及时提出解决问题的意见和措施。
(六)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结,以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。
(七)组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
(八)协助党组织管理、选拔和培养团的干部。
(九)做好推优入党工作,为党组织输送优秀的团员青年。
(十)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(十一)负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
(十二)完成市委和上级团委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团东莞市委员会内设5个科室,无派出机构和事业单位。
三、人员情况
2016年,中国共产主义青年团东莞市委员会共有编制数19名,其中财政供养的编内实有在职人员18人。另外,有离退休1人,聘用人员3人,后勤服务人员0人。
第二部分2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
该单位2016年财政拨款收支总预算1575.49万元。收入方面:一般公共预算财政拨款1575.49万元,其中,本年收入1513.84万元,年初结余结转61.65万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务支出1551.37万元,住房保障支出24.12万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款收入1513.84万元,比2015年预算数增加159.73万元,比2015年执行数增加198.9万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款支出1513.84万元,其中:一般公共服务支出1489.72万元,占98.41%;住房保障支出24.12万元,占1.59%。
(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
(1)群众团体事务
①行政运行(科目编码:2012901)2016年预算数为498.30万元,比2015年预算数增加61.11万元,增长13.98%。
②其他群众团体事务支出(科目编码:2012999)2016年预算数为1053.07万元,比2015年预算数增加158万元,增长17.65%。
2. 住房保障支出
(1)住房改革支出
①住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为24.12万元,比2015年预算数增加2.27万元,增长10.39%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出514.81万元,其中:
人员经费451.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
该单位2016年“三公”经费预算数为17.3万元,其中:因公出国(境)费用6.5万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费7万元。该单位2016年计划出境组团数10个,70人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加3.8万元,其中:因公出国(境)费用增加3万元,变化的主要原因是:根据团省委《关于报送2016年粤港青少年合作发展计划的通知》要求,2016年我委至少需组织3次近60名莞籍大中学生赴香港开展交流活动。公车购置费为0。公车运行维护费增加3.8万元,变化的主要原因是:根据《中共东莞市委办公室 东莞市人民政府办公室 关于印发〈东莞市全面推进公务用车制度改革实施方案〉》(东委办发【2015】15号)和《关于保留车辆编制数的通知》(东车改办函【2016】58号),2016年分配了一台应急通信车给该单位,根据《关于我市市属车改单位有关经费供给事项的通知》(东车改办【2015】9号)公务用车运行维护费标准,2016年安排我委公车运行维护费3.8万元。公务接待费减少3万元,变化的主要原因是:该单位贯彻落实厉行节约有关规定,严格接待标准,减少公务接待支出。
五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2016年收支预算情况说明
(一)总体情况
按照综合预算的原则,该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。该单位2016年收支总预算1747.62万元。
(二)收入预算情况
该单位2016年收入预算1747.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1513.84万元,占86.62%;政府性基金预算拨款收入0万元;其他收入54万元,占3.09%;年初结转和结余179.78万元,占10.29%。
(三)支出预算情况
该单位2016年支出预算1747.62万元,其中:基本支出522.42万元,占29.89%;项目支出1225.2万元,占70.11%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算70.6万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购情况
2016年,部门本级的政府采购预算总额537.57万元,其中:政府采购货物预算25万元,占4.65%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算512.57万元,占95.35%。

附件1 

附件2

 

来源:团市委办公室 编辑:办公室
 
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