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2016年中国共产主义青年团东莞市委员会决算
东莞青少年网  http://www.dgyouth.gd.cn/  2017-09-28 20:49:28

目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分  部门概况
一、 部门主要职责
(一)贯彻执行市委和上级团委的工作部署,根据青少年的特点和实际情况,制定推进实施每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施。
    (二)加强全市共青团的思想建设和组织建设,对基层团组织工作实施具体指导和认真监督,健全团组织生活,加强组织纪律,改善团组织的工作方式,拓宽工作领域,丰富工作内容,提升团组织工作质量和效率。
    (三)领导全市共青团工作;领导和指导市青联、市杰青协、市志协、市学联、市少先队工作委员会、市少先队工作学会和市青促会开展的日常工作;指导市青企协、全市青少年社会团体工作。
    (四)参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责市未成年人保护委员会的日常工作。
    (五)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,及时提出解决问题的意见和措施。
    (六)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结,以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。
    (七)组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
    (八)协助党组织管理、选拔和培养团的干部。
    (九)做好推优入党工作,为党组织输送优秀的团员青年。
    (十)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
    (十一)负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
    (十二)完成市委和上级团委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中国共产主义青年团东莞市委员会(以下简称“团市委”)内设5个科室,无派出机构和事业单位。本份部门决算仅包括团市委本级决算。
三、人员情况
截至2016年底,团市共有编制数19名,其中财政供养的编内实有在职人员19人。另外,有离退休1人,聘用人员3人,后勤服务人员0人。

第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1856.33万元,支出总计1838.87万元。与2015年相比,收入总计增加366.09万元,增长24.57%,支出总计增加361.24万元,增长24.45%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1856.33万元,其中:财政拨款收入1714.2万元,占92.34%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入142.13万元,占7.66%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1838.87万元,其中:基本支出713.82万元,占38.8%;项目支出1125.05万元,占61.18%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1714.2万元,支出总计1696.74万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加399.26万元,增长25.8%,财政拨款支出总计增加265.03万元,增长18.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1696.74万元,占本年支出合计92.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加317.59万元,增长23.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1696.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1632.68万元,占96.22%;农林水支出30万元,占1.77%;住房保障支出34.06万元,占2.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1726.82万元,支出决算1696.74万元,完成年初预算的98.26%。其中:
1.一般公共服务支出
(1)群众团体事务
①行政运行(科目编码:2012901)年初预算数为688.64万元,支出决算数为679.76万元,完成年初预算的98.71%。
②其他群众团体事务支出(科目编码:2012999)年初预算数为974.13万元,支出决算数为952.93万元,完成年初预算的97.83%。
2.农林水支出
(1)扶贫
     ①其他扶贫支出(科目编码:2130599)年初预算数为30万元,支出决算数为30万元,完成年初预算的100%。
3.住房保障支出
(1)住房改革支出
     ①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为34.06万元,支出决算数为34.06万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出713.81万元,其中人员经费640.42万元,包括:工资福利支出519.21万元;对个人和家庭的补助121.21万元;公用经费73.39万元,包括:商品和服务支出73.39万元。(其他资本性支出0万元,其他支出0万元。)删除
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.3万元,支出决算为7.22万元,完成预算的41.73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.79万元,完成预算的12.15%;公务用车购置费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为2.71万元,完成预算的71.32%;公务接待费支出决算为3.72万元,完成预算的53.14%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.81万元,下降10.09%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.94万元,下降78.2%;公务用车购置费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加2.71万元;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降13.49%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计7.22万元,其中:
1.因公出国(境)费支出0.79万元,比2016年预算减少5.71万元,下降87.85%。全年出国(境)团组7个、14人次。开支内容包括:参加香港、澳门、台湾青年事务交流团7团,含食宿、机票、公杂费等。
2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出2.71万元,比2016年预算减少1.09万元,下降28.68%。截至2016年底,本单位公务用车保有量1辆。
4.公务接待费支出3.72万元,比2016年预算减少3.28万元,下降46.86%。全年共接待15批次、247人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比,分别增加0万元,增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出73.39万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)国有资产占用情况
截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况
2016年,部门本级的政府采购支出总额498.81万元,其中:政府采购货物支出14.07万元,占2.8%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出484.74万元,占97.1%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8,请参见附件。


表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件3:2016年中国共产主义青年团东莞市委员会决算表

附件6:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

来源:团市委办公室 编辑:管理员
 
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